【摘 要】
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天虹商场股份有限公司（以下简称天虹商场）是中航国际旗下一家大型的连锁零售企业，主营百货加超市，截至2009年5月，在全国各地共有分店34家。为了做到对风险提前预警、有效控制，2008
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天虹商场股份有限公司（以下简称天虹商场）是中航国际旗下一家大型的连锁零售企业，主营百货加超市，截至2009年5月，在全国各地共有分店34家。为了做到对风险提前预警、有效控制，2008年8月至2009年年初，天虹商场开展了一次全面、系统的风险自查工作，对风险全面梳理，并制订出了公司和各部门的风险清单。鉴于天虹商场规模较大，并首次开展风险自查工作，为谨慎起见，审计人员将风险自查分成两个阶段进行（如图1所示）：第一阶段是试点阶段，
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