【摘 要】
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中国联通作为一家在纽约、香港、上海三地上市的公司,一直不断完善自身制度建设,推进ERP环境下内部控制的有效实施.本文以某省联通公司ERP环境下的内部控制为例,旨在分析电信
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中国联通作为一家在纽约、香港、上海三地上市的公司,一直不断完善自身制度建设,推进ERP环境下内部控制的有效实施.本文以某省联通公司ERP环境下的内部控制为例,旨在分析电信公司运用ERP系统后,面临内外部环境、内部控制方式、数据安全环境、内部控制环境的变化,存在对内控重要认识不够、支撑机制有待优化、内控制度更新不及时等问题,从营造内控环境、提升风险评估能力、搭建内控与风险管理系统、强化监督等方面提出优化建议.
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