【摘 要】
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随着我国内部控制制度体系不断完善,我国出台相关政策文件,上市公司应建立内部控制制度,尽管有一列规范和配套指引,但是很多企业在内部控制的设计与运行上出现诸多问题,如内
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随着我国内部控制制度体系不断完善,我国出台相关政策文件,上市公司应建立内部控制制度,尽管有一列规范和配套指引,但是很多企业在内部控制的设计与运行上出现诸多问题,如内部控制设计不完整,设计完整但运行无效,管理人员缺乏内控意识,制度表面化,形式化,执行力度不足,导致公司出现多种经营风险问题。本文通过对海润光伏科技有限公司2016年与2017年内部控制缺陷分析,探析内部控制具体项目缺陷,分析原因,提出建议。
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