【摘 要】
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根据财政部发布的《行政事业单位内部控制规范(试行)》等文件要求,A单位于2018年全面开展内部控制建设,通过查找廉政风险点,制订职权,运行廉政风险等级及预警防范措施目录等
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根据财政部发布的《行政事业单位内部控制规范(试行)》等文件要求,A单位于2018年全面开展内部控制建设,通过查找廉政风险点,制订职权,运行廉政风险等级及预警防范措施目录等举措,完善企业规章制度,梳理业务流程,建设"内部控制管理信息系统",有效防范和管控经济活动中的风险。以2018年主持单位内部控制制度建设和信息系统建设项目的经验为基础,结合A单位的特点和业务,从组织架构、工作机制、关键岗位责任制及信息化建设层面阐述A单位内部控制规范建设的具体操作。
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