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针对目前供电企业营销工作的主要特点，结合当前预算管理及收支两条线的实际要求，对供电企业年度营销计划指标分解为月度计划的方法进行研究，构建出指标分解算法模型。近年来本算法应用于年度计划指标的分解和下一年度指标的预测上，准确率达到97％以上，有的甚至达到99％以上，取得了良好的实用效果，为确保企业完成年度计划指标提供了有效的跟踪和分析手段。