【摘 要】
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内部控制评价,是对内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行分析和评定,并提出改进意见。本文是针对由NM公司内部审计主导的内部控制现状进行了诊断,诊断中综合运用了问卷
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内部控制评价,是对内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行分析和评定,并提出改进意见。本文是针对由NM公司内部审计主导的内部控制现状进行了诊断,诊断中综合运用了问卷调查、集中评审、报告综合分析、制度与流程审核、外部信息收集与实地调研等方法,最终通过诊断NM公司内部控制总体上为“三滞后一良好”,同时指出公司现行内部控制存在的问题,以揭示公司进行内部控制体系建设的必要性和紧迫性,对公司经营业务中关键风险点进行评价,以便在内部控制体系建设时进行设计与完善。
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