【摘 要】
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<正> 一、当前工商银行沧州分行内控制度建设的现状 近几年,工商银行沧州分行的内控管理制度在不断完善和加强,具体体现在: (一)全行初步建立起了以三道监控防线为主要内容的
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<正> 一、当前工商银行沧州分行内控制度建设的现状 近几年,工商银行沧州分行的内控管理制度在不断完善和加强,具体体现在: (一)全行初步建立起了以三道监控防线为主要内容的内部控制框架。一是建立起了一线岗位双人、双职、双责及事后监督制度,即一道自控防线;二是建立起相关部门、相关岗位之间相互监督制约的工程程序及信息交流制度,即二道互控防线;三是建立起了以内部监督部门定期对各岗位、各部门全面实施监督稽查的制度,即三道监控防线。三道监督防线为全行实施有效内部控制奠定了基础。
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