【摘 要】
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一、设计合理是企业内部控制充分发挥其功能的基础rn要确保企业的内部控制行之有效,首先必须制定适合本企业的切实可行的内部控制系统.企业内部控制的职能不仅包括企业最高管
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一、设计合理是企业内部控制充分发挥其功能的基础rn要确保企业的内部控制行之有效,首先必须制定适合本企业的切实可行的内部控制系统.企业内部控制的职能不仅包括企业最高管理当局用来授权与指挥进行购货、销售、生产等经营活动的各种方式、方法,也包括核算、审核、分析各种信息资料及报告的程序与步骤,还包括对企业经济活动进行综合计划、控制和评价而制定或设置的各项规章制度.各个企业应当根据自身的实际情况,结合经营规模、行业特点、业务性质,考虑内部控制固有的局限性,分析判断本企业经营管理各个业务循环中潜在的风险领域或易于发生错误、舞弊、违法行为的薄弱环节,并将其作为关键控制点.
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