家家悦集团股份有限公司主营超市连锁经营，是一家立足于山东省内，以大卖场和综合超市为主体，以区域一体化物流为支撑，以发展现代农业生产基地和食品加工产业链为保障，以经营生鲜为特色的全供应链、多业态的综合性零售渠道商。经过多年发展，公司充分利用山东消费市场的区位优势，坚持区域密集、城乡一体、多业态并举的发展战略，在山东地区精耕细作，奠定了其在省内尤其是在胶东地区的行业领先地位。
　　行业空间广阔 先发优势明显
　　近年来，各级政府部门通过制定规划、出台政策等，从多方面支持商贸物流发展。《国内贸易发展“十二五”规划》提出，到2015年，我国社会消费品零售总额达到32万亿元左右，年均增长15%左右；《山东省商贸流通业“十二五”发展规划》指出，全省社会消费品零售额年均增长15%以上，到2015年达到3万亿元；连锁经营额达5400亿元，占社会消费品零售额比重达到18%。此外，《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》指出，我国正处于经济转型升级的重要时期，也处于城镇化深入发展的关键时期。公司在认真研判城镇化发展新趋势、新特点的基础上，未来将继续以贴合居民生活的综合超市为主要发展业态，加快向山东省内其他地区进行扩张，市场容量和发展潜力巨大。
　　经过多年的发展，公司已成为山东省连锁零售龙头企业之一，是国家首批农超对接的超市，先后获得“山东省省长质量奖”、“农业产业化国家重点龙头企业”、“山东省改革开放三十年优秀企业”、“万村千乡工程优秀试点企业”等多项荣誉与称号。截至2016年9月末，公司拥有门店数量达到620家。公司区域一体化的物流体系基本构建完成，已具备了先发优势，形成了东西结合、布局合理、中央物流与区域物流优势互补、智能联动的配送体系，构建了山东省内2.5小时配送圈。目前公司与超过2500家厂商建立了稳定的合作关系，其中与宝洁、娃哈哈、雀巢、玛氏等500余家厂商保持了10年以上的良好合作关系。
　　凭借便捷的门店网络、良好的生鲜口碑以及多方位的会员服务，公司近年来积累了庞大的、高粘度的会员群体。2015年度会员客流量1.46亿人次，会员销售收入69.29亿元，占销售收入的比例为71.84%，部分区域会员销售占比已经超过了80%。截至2016年9月末，公司已开业的农村综合超市有226家，2013年至2015年农村综合超市营业收入复合增长率达到17.43%。随着城镇化战略的推进、农民纯收入的增长，公司农村综合超市渗透率不断提升也将成为推动营业规模增长的重要引擎。此外，从2013年起，为进一步建立生鲜差异化经营，公司还提出了“买世界、品世界”的全球直采的理念，积极开发全球农副产品直采渠道。同时，公司亦在不断尝试电商业务，将农村电商、跨境购、家家悦网上商城等业务作为线上发展的突破口，发挥公司区域密集的网络优势、物流配送优势，在进一步巩固和扩大传统零售网络的同时，稳步推进电商业务。
　　围绕主营募投 持续发展可期
　　公司本次募集资金将投资连锁超市建设、生鲜加工物流中心、连锁超市改建和信息系统升级改造4个项目，募集资金总额为114452万元。其中，连锁超市建设项目将继续强化公司在山东省东部地区的网络密度，加快向中西部地區推进，进一步提升公司区域影响力；生鲜加工物流中心项目将进一步优化公司运力覆盖范围内生鲜商品的供应链，降低公司整体的投资和营运成本，可以实现生鲜产品的规模化、工业化、标准化生产，提高生产效率，减少门店分散加工所投入的人力成本、能源消耗及损耗成本，在公司内部再造一个利润增长点，提高公司整体的盈利能力；连锁超市改建项目将对符合条件的现有门店进行升级改造，优化商品品类、改善购物环境、提升品牌形象，满足消费者不断升级的消费需求，不断增强竞争优势；信息系统升级改造项目有助于企业加强商品成本管控的能力、提高企业营运管理的能力、提高对供应商的管理和服务能力、增强客户关系管理和服务能力、提高企业决策分析能力，为公司战略目标的实现奠定坚实的信息化基础。
　　公司将以上市为契机，把握连锁零售行业快速发展的历史机遇，通过本次募集资金投资项目的实施，进一步扩大公司业务规模，增强公司的综合竞争力和抗风险能力，促进公司的可持续发展。