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[期刊论文] 作者：田乃绪,相宝玉,
来源：中国内部审计 年份：2002
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[期刊论文] 作者：田乃绪,相宝玉,
来源：当代审计 年份：2002
内部控制的管理体制不顺畅。管理体制顺畅与否，乃是强化内部控制的关键，但从农业银行目前的管理体制来看，名曰是实行对直接一级法人负责，垂直管理，下审一级独立行使权力，但实际操作......
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