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无论内控工作涉及到那些业务流程那些系统那些部门，其核心点就是“关键操作都要有依据、有授权、有审核、有记录（留下痕迹）”，只要依据这个原则制定控制点，或贯彻在日常工作中，那么内控工作并不是一个很难执行和完善的工作，企业也不会存在很多的风险点。
已实施ERP企业如何做好内控工作
【摘 要】
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无论内控工作涉及到那些业务流程那些系统那些部门，其核心点就是“关键操作都要有依据、有授权、有审核、有记录（留下痕迹）”，只要依据这个原则制定控制点，或贯彻在日常工作中，那么
【机 构】
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上海石油化工股份有限公司
【出 处】
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科技与生活
【发表日期】
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2010年1期
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