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近年来,厦门电信分公司审计室围绕内部控制五要素的总体情况,内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性三个方面，通过调查问卷、访谈相关人员、集体讨论、检查文档记录、实地观察、重新履行等方法，积极对内部控制手册及实施细则的设计情况进行全面的自我审视，对29个流程831个控制点的执行情况进行检查。
厦门电信分公司积极开展内控自我评估
【摘 要】
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近年来,厦门电信分公司审计室围绕内部控制五要素的总体情况,内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性三个方面，通过调查问卷、访谈相关人员、集体讨论、检查文档记录、实
【出 处】
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中国内部审计
【发表日期】
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2007年1期
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