【摘 要】
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农发行平邑县支行会计结算部按照总省市行的要求，采取灵活多样的方式，确保通过自查发现问题、纠正问题，促进财会工作和管理水平的不断提高。一是始终按内控要求做到了不兼容岗位绝不混岗，狠抓了印、押、证三分管，严格按职责管理业务印章，严格落实IC卡 “一卡一人”和谁的卡谁使用保管制度，遇有柜员离岗及时办理交接手续；二是坚持对账岗与临柜记账岗分离，库房（保险柜）钥匙分管分用等各项内控制度规定；三是坚持坐班主任
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农发行平邑县支行会计结算部按照总省市行的要求，采取灵活多样的方式，确保通过自查发现问题、纠正问题，促进财会工作和管理水平的不断提高。一是始终按内控要求做到了不兼容岗位绝不混岗，狠抓了印、押、证三分管，严格按职责管理业务印章，严格落实IC卡 “一卡一人”和谁的卡谁使用保管制度，遇有柜员离岗及时办理交接手续；二是坚持对账岗与临柜记账岗分离，库房（保险柜）钥匙分管分用等各项内控制度规定；三是坚持坐班主任临柜坐班制度，对大额提现、资金汇划、错帐冲正、借款合同、借款借据等重要事项的授权审核工作，对信贷资金的支付严格审核把关；四是严肃财经纪律，规范财务行为。
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