内审内控存在的问题分析及应对策略

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2017年中省审计厅对我所科研项目进行审计,经历了三份情况说明和解释报告,提供原始凭证、帐册、发票、合同、出差报销证明、邀请函等资料,现就项目的实际情况对应《审计取证单》对审计内控要求作出规范.rn一、关于项目科研论文没有标注项目编号的情况rn项目合同期2013-3-1 至2016-3-1,但2014 年12 月才签合同,2015 年经费才到位.而我们相关的研究工作2014 年已经开展,所以我们发表在前面的论文只标注“广东省实验动物重点实验室”,当时还没有本项目编号,况且当时对论文标注还没有规范的文件要求.
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