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主任、副主任、秘书长、各位委员：
受省人民政府委托，现向省人大常委会报告全省2011年1至8月财政预算执行情况。
一、2011年1至8月财政预算执行情况
今年以来，全省各地各部门以科学发展观为统领，全面落实十一届人大四次会议有关决议，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，深入贯彻落实“八八战略”和“两创”总战略，着力稳增长、抓转型、控物价、惠民生、促和谐，我省经济社会发展态势总体良好。在此基础上，财政预算执行情况较好。
（一）全省财政预算执行情况
1至8月，全省地方财政收入2398.63亿元，比上年同期增长（以下简称“增长”）27.5%，完成预算的84.4%，其中：税收收入2244.62亿元，增长26.9%，完成预算的83.5%；非税收入154.01亿元，增长37.2%，完成预算的99.3%。
税收收入分项目完成情况：（1）国内增值税311.67亿元，增长19.4%，完成预算的71.3%。（2）营业税693.45亿元，增长17.6%，完成预算的78.9%。（3）企业所得税413.77亿元，增长37.8%，完成预算的100.6%。增长较快，主要是企业经济效益进一步好转和汇算清缴收入增加较多。（4）个人所得税143.32亿元，增长31.8%，完成预算的86.9%。增长较快，主要是工资薪金所得税增长较快以及股权交易环节个人所得税增收较多。（5）其他地方各税682.41亿元，增长34.1%，完成预算的85.9%。增长较快，主要是国家从2010年12月1日起统一内外资企业城市维护建设税制度，以及自2010年7月1日起提高土地增值税预征率及核定征收率的翘尾因素影响。
非税收入分项目完成情况：（1）专项收入74.51亿元，增长37.1%，完成预算的75.1%。其中教育费附加收入65.32亿元，增长41.5%，完成预算的76.8%，增长较快，主要是2010年12月1日起，国家统一内外资企业教育费附加制度。（2）行政事业性收费收入32.51亿元，增长15.7%，完成预算的72.1%。（3）罚没收入56.54亿元，增长22.2%，完成预算的86.6%。（4）国有企业政策性亏损补贴-29.22亿元（主要是城市公用企业等政策性亏损补贴），增长3.5%，完成预算的40.1%。（5）国有资源（资产）有偿使用收入18.98亿元，增长69.2%，完成预算的107.2%。增长较快，主要由于加大海洋经济大平台建设力度，海域开发利用大幅增加。
1至8月，全省财政支出2160.03亿元，增长26.0%，完成预算的63.9%。分项目完成情况：（1）一般公共服务286.60亿元，增长13.6%，完成预算的64.1%。（2）公共安全172.08亿元，增长16.9%，完成预算的63.1%。（3）教育410.07亿元，增长13.3%，完成预算的62.7%。（4）科学技术69.54亿元，增长20.9%，完成预算的52.5%。（5）文化体育与传媒44.07亿元，增长12.4%，完成预算的56.8%。（6）社会保障和就业181.50亿元，增长51.6%，完成预算的81.1%。增长较快，主要是政府收支分类科目口径调整因素，将未归口管理的行政单位离退休经费调整到“社会保障和就业”科目。（7）医疗卫生167.20亿元，增长41.2%，完成预算的70.3%。增长较快，主要由于医药卫生体制改革，基层医疗卫生机构投入增加较多。（8）节能环保41.23亿元，增长8.5%，完成预算的47.2%。（9）城乡社区事务194.11亿元，增长54.0%，完成预算的72.1%。增长较快，主要是小城镇基础设施建设投入增加较多。（10）农林水事务210.58亿元，增长37.1%，完成预算的69.5%。（11）交通运输119.15亿元，增长32.1%，完成预算的55.0%。（12）资源勘探电力信息等事务79.69亿元，增长12.5%，完成预算的60.4%。（13）商业服务业等事务55.72亿元，增长15.6%，完成预算的62.6%。（14）金融监管等事务3.64亿元，增长22.4%，完成预算的82.1%。（15）国土资源气象等事务14.00亿元，增长66.3%，完成预算的63.6%。增长较快，主要是支持海洋经济的投入增加较多。（16）住房保障30.38亿元，增长123.9%，完成预算的111.7%。增长较快，主要是保障性住房投入增加较多。（17）粮油物资管理事务7.76亿元，增长7.4%，完成预算的67.1%。（18）储备事务1.04亿元，增长82.5%，完成预算的93.4%。增长较快，主要是储备粮库建设支出增加较多。（19）其他支出71.66亿元，增长24.1%，完成预算的57.5%。
（二）省级财政预算执行情况
1至8月，省级地方财政收入220.30亿元，增长21.5%，完成预算的86.2%。其中：税收收入188.94亿元，增长26.6%，完成预算的89.6%；非税收入31.35亿元，比上年同期下降（以下简称“下降”）2.1%，完成预算的70.4%。
税收收入分项目完成情况：（1）国内增值税18.30亿元，增长9.6%，完成预算的69.6%。（2）营业税99.26亿元，增长26.6%，完成预算的88.0%。增长较快，主要是受加息影响，金融业营业税增收较多。（3）企业所得税57.93亿元，增长35.3%，完成预算的104.4%。增长较快，主要是企业经济效益进一步好转和汇算清缴收入增加较多。（4）个人所得税6.09亿元，增长13.6%，完成预算的80.7%。（5）其他地方各税7.36亿元，增长22.5%，完成预算的83.6%。
非税收入分项目完成情况：（1）专项收入9.75亿元，增长29.1%，完成预算的73.4%。其中教育费附加收入7.92亿元，增长34.9%，完成预算的75.4%。增长较快，主要由于自2010年12月1日起，国家统一内外资企业教育费附加制度。（2）行政事业性收费收入14.81亿元，下降21.7%，完成预算的55.2%。收入下降，主要是按照财政部要求，部分有专款专用性质的行政事业性收费收入调整到政府性基金预算管理。（3）罚没收入3.64亿元，增长64.8%，完成预算的117.3%。增长较快，主要是公安交警部门加强管理，道路交通罚没收入增长较快。（4）国有企业政策性亏损补贴-0.07亿元，下降68.0%，完成预算的2.0%。收入下降，主要由于部分省属国有企业政策性亏损补贴正在办理中。（5）国有资源（资产）有偿使用收入3.22亿元，下降9.2％，完成预算的71.5％。收入下降，主要由于2009年利率较低，原定期存款利息收入减少。
1至8月，省级财政支出197.68亿元，增长13.1%，完成预算的52.7%。分项目完成情况：（1）一般公共服务10.75亿元，下降6.7%，完成预算的34.9%。支出下降，主要是政府收支分类科目口径调整因素，将未归口管理的行政单位离退休经费调整到“社会保障和就业”科目。（2）公共安全23.83亿元，增长2.0%，完成预算的57.7%。（3）教育43.70亿元，增长7.0%，完成预算的66.0%。（4）科学技术10.17亿元，增长12.6%，完成预算的42.7%。（5）文化体育与传媒7.11亿元，增长7.3%，完成预算的51.0%。（6）社会保障和就业10.81亿元，增长227.0%，完成预算的145.2%。增长较快，主要是政府收支分类科目口径调整因素，将未归口管理的行政单位离退休经费调整到“社会保障和就业”科目。（7）医疗卫生20.27亿元，增长14.0%，完成预算的63.8%。（8）节能环保1.08亿元，增长8.9%，完成预算的44.2%。（9）城乡社区事务0.44亿元，增长27.9%，完成预算的53.2%。（10）农林水事务28.58亿元，增长7.1%，完成预算的67.1%。（11）交通运输21.22亿元，增长14.9%，完成预算的27.4%。（12）资源勘探电力信息等事务4.02亿元，下降28.7%，完成预算的45.0%。支出下降，主要是规范外贸发展基金管理，部分资金改列市县。（13）商业服务业等事务0.63亿元，下降1.4%，完成预算的33.5%。支出下降，主要是旅游宣传经费使用进度较慢。（14）国土资源气象等事务1.17亿元，增长11.9%，完成预算的22.3%。（15）粮油物资管理事务4.53亿元，增长4.8%，完成预算的84.4%。（16）储备事务0.14亿元，下降66.5%，完成预算的18.9%。支出下降，主要是国家化肥淡季商业储备利息补贴尚未下达。（17）其他支出9.23亿元，增长141.9%，完成预算的95.1%。增长较快，主要是按照政府收支分类科目，规范住房公积金科目列报。
关于省国土资源厅、省教育厅2011年1至8月部门预算执行情况和2011年1至8月全省及省级基金预算执行情况，详见专题材料。
二、今年以来全省财政预算执行的主要特点
（一）收入保持较快增长，收入结构保持较好。今年以来，在全省经济稳步回升、消费品市场增势良好、对外贸易较快增长等积极因素带动下，前八个月全省地方财政收入增长继续高位运行。1至8月我省税收收入占地方财政收入的比重为93.6%，在地方财政收入居全国前五位的省市中占比最高，收入结构仍保持较好。
（二）市县收入增长较快，区域发展较为均衡。1至8月，市（本级）、县级地方财政收入增幅分别达28.7%、27.3%，增长较快。全省11个设区市增幅均在20%以上。全省11个市本级和58个县（市）中，有62个收入增幅超过20%，有5个超过40%，多数集中在20-40%之间，市县收入增长相对均衡。
（三）支出进度有所加快，重点支出保障有力。1至8月，全省财政支出完成预算的63.9%，比去年同期快0.4个百分点，为近年同期最快，进一步提高了资金使用效益。各项重点支出得到较好保障：一是积极推进城乡医疗保障体系建设和卫生事业发展，全省医疗卫生支出增长41.2%。二是继续提高社会保障水平，促进就业，全省社会保障和就业支出增长51.6%。三是加大保障性安居工程支持力度，支持全省公共租赁住房建设和欠发达地区廉租住房建设，全省住房保障支出增长123.9%。四是紧急调拨资金，积极应对洪涝灾害。全省防汛支出增长126.8%，农业灾害救助增长237.6%。五是认真落实强农惠农政策，统筹城乡协调发展，全省农林水事务、城乡社区事务支出分别增长37.1%、54.0%。六是加大教育投入，支持实施中小学校舍安全工程，积极推进义务教育均衡发展，全省教育增支48.06亿元。七是加快经济发展方式转变，支持传统产业技术升级和战略新兴产业加快发展，着力助推现代产业体系建设，特别向中小企业倾斜，中小企业发展专项支出增长72.6%。八是进一步加强环境保护、污染防治和监测能力建设，全省环境监测与监察、可再生能源支出分别增长90.8%和41.4%。
三、当前财政收支运行中存在的主要问题
（一）经济运行面临诸多不确定因素。世界经济继续复苏，但势头有所减弱，不稳定和不确定性加大。国内宏观调控面临的“两难”问题增多，将提高政策的针对性、灵活性、前瞻性。我省经济运行中存在的矛盾问题仍比较突出，如受土地等要素制约、发展空间受限，企业生产经营压力加大，中小企业融资难，以及主要农产品供给依然偏紧，农民增收难度加大，需求拉动后劲不足等仍未有效缓解。
（二）财政收入压力加大。一是制造业税收增长可能趋缓。我省制造业税收增速已从1季度的增长33.6%，逐月回落至27.8%。且当前制造业税收的较快增长是在去年同期个位数增长及今年物价快速上涨的基础上实现的，如按两年平均计算，仅增长18.1%。二是房地产业税收将继续下滑。特别进入二季度以来，房地产业相关税收大幅减少。随着房地产销售收入回落、土地成交放慢，调控对税收的滞后影响效应将进一步显现。三是税制调整带来减收。9月1日起，个人所得税工薪所得减除费用标准由每月2000元提高到每月3500元，同时税率简并、级距拉大，第一档税率下调到3%；个体工商户的生产、经营所得和企事业单位的承包经营、承租经营所得适用税率级距拉大，将带来一定减收。四是收入结构优化难度加大。今年以来地方财政收入中税收收入的比重逐月下降，前八个月比上年同期下降0.4个百分点，从一定程度上说明市县面临日益加大的增收压力。
（三）财政增支压力依然较大。加快经济结构调整和发展方式转变，加大统筹城乡发展力度，加强农业、水利设施建设，推进教育、医药卫生、社会保障、事业单位绩效工资等重点领域改革，扶持中心镇和欠发达地区发展，支持保障性住房建设、海洋经济发展、援疆援藏等需投入大量财力。管理通货膨胀预期，增加对低收入群体的补助，都需要新增财政支出，而且数额巨大。清理规范地方政府融资平台，也将对后期地方基础设施融资带来较大压力，市县财政收支平衡压力进一步凸现。
四、下阶段重点工作
根据当前经济发展形势，我们将按照十一届人大四次会议决议精神，紧紧围绕省委、省政府的决策部署，针对财政决算和预算执行中反映出的问题，着重抓好以下工作：
（一）确保财政平稳健康运行。高度关注通胀压力较大、部分重点指标增速趋缓、生产要素矛盾逐步凸显以及房地产市场运行态势低迷等问题，加强经济税源调研和收入分析，增强组织收入的主动性、前瞻性和针对性。依法加强税收和非税收入征管，严格按有关规定将所有预算外资金纳入预算管理，确保完成年度预算收入任务。
（二）全力保障和改善民生。优化支出结构，加大民生保障、加强社会管理等重点投入，确保全省财政新增财力的三分之二以上用于民生。按规定从土地出让收益中计提教育、水利、保障性住房资金，确保全省和省级教育、农业、科技等法定支出增长高于经常性财政收入的增长幅度。确保低收入群众基本生活不受物价上涨影响，促进民生改善和社会和谐稳定。支持完善基本公共服务体系建设，推进各项社会事业加快发展。
（三）推进重大战略决策实施。统筹使用各类产业发展资金，重点推进海洋经济示范区和舟山群岛新区建设、产业集聚区建设、义乌国际贸易综合改革试点。充分发挥欠发达地区特别扶持政策效用，促进欠发达地区加快发展。大力支持中心镇建设，推进新型城市化。加大科技投入，支持省重大科技创新成果转化和国家重大科技计划项目，支持传统产业关键技术攻关和技术创新，促进服务业和战略性新兴产业加快发展。认真落实财政支持节能减排政策，推动节能技术改造和新能源产业发展；完善生态环保投入机制，推进各项试点示范工作，加快推进经济发展方式转变，促进经济持续平稳健康发展。
（四）着力提高资金使用绩效。深化“三位一体”财政组织机构改革，理顺预算编制、执行、监督职能，健全工作流程和运行机制。完善政府预算编制，建立健全国库集中支付动态监控运作机制，严格预算执行管理；加快推进公务卡改革，稳步扩大政府采购规模；创新财政资金分配管理，加快实施专项性一般转移支付改革，确保财政资金支出“均衡、有效、安全”。进一步加强公务接待经费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费用支出审核，做好“三公”经费、行政经费和专项支出公开的准备工作，积极稳妥地推进预算信息公开。深化乡镇机构改革，完善县对乡镇财政的管理体制方式，更好地发挥乡镇财政就地、就近实施监管的优势。建立地方政府性债务动态监控机制，加强政府性债务管理，防范财政风险。
主任、副主任、秘书长、各位委员，做好今年财政工作，圆满完成全年预算目标任务，对“十二五”开好局、起好步，具有重要意义。我们将以科学发展观为指导，按照省委省政府的统一部署，认真落实“十二五”规划、省十一届人大四次会议决议和本次常委会会议审议意见，科学谋划，统筹兼顾，扎实工作，确保圆满完成全年各项工作任务，为促进全省经济社会又好又快发展做出新的贡献！
以上报告，请予审议。
受省人民政府委托，现向省人大常委会报告全省2011年1至8月财政预算执行情况。
一、2011年1至8月财政预算执行情况
今年以来，全省各地各部门以科学发展观为统领，全面落实十一届人大四次会议有关决议，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，深入贯彻落实“八八战略”和“两创”总战略，着力稳增长、抓转型、控物价、惠民生、促和谐，我省经济社会发展态势总体良好。在此基础上，财政预算执行情况较好。
（一）全省财政预算执行情况
1至8月，全省地方财政收入2398.63亿元，比上年同期增长（以下简称“增长”）27.5%，完成预算的84.4%，其中：税收收入2244.62亿元，增长26.9%，完成预算的83.5%；非税收入154.01亿元，增长37.2%，完成预算的99.3%。
税收收入分项目完成情况：（1）国内增值税311.67亿元，增长19.4%，完成预算的71.3%。（2）营业税693.45亿元，增长17.6%，完成预算的78.9%。（3）企业所得税413.77亿元，增长37.8%，完成预算的100.6%。增长较快，主要是企业经济效益进一步好转和汇算清缴收入增加较多。（4）个人所得税143.32亿元，增长31.8%，完成预算的86.9%。增长较快，主要是工资薪金所得税增长较快以及股权交易环节个人所得税增收较多。（5）其他地方各税682.41亿元，增长34.1%，完成预算的85.9%。增长较快，主要是国家从2010年12月1日起统一内外资企业城市维护建设税制度，以及自2010年7月1日起提高土地增值税预征率及核定征收率的翘尾因素影响。
非税收入分项目完成情况：（1）专项收入74.51亿元，增长37.1%，完成预算的75.1%。其中教育费附加收入65.32亿元，增长41.5%，完成预算的76.8%，增长较快，主要是2010年12月1日起，国家统一内外资企业教育费附加制度。（2）行政事业性收费收入32.51亿元，增长15.7%，完成预算的72.1%。（3）罚没收入56.54亿元，增长22.2%，完成预算的86.6%。（4）国有企业政策性亏损补贴-29.22亿元（主要是城市公用企业等政策性亏损补贴），增长3.5%，完成预算的40.1%。（5）国有资源（资产）有偿使用收入18.98亿元，增长69.2%，完成预算的107.2%。增长较快，主要由于加大海洋经济大平台建设力度，海域开发利用大幅增加。
1至8月，全省财政支出2160.03亿元，增长26.0%，完成预算的63.9%。分项目完成情况：（1）一般公共服务286.60亿元，增长13.6%，完成预算的64.1%。（2）公共安全172.08亿元，增长16.9%，完成预算的63.1%。（3）教育410.07亿元，增长13.3%，完成预算的62.7%。（4）科学技术69.54亿元，增长20.9%，完成预算的52.5%。（5）文化体育与传媒44.07亿元，增长12.4%，完成预算的56.8%。（6）社会保障和就业181.50亿元，增长51.6%，完成预算的81.1%。增长较快，主要是政府收支分类科目口径调整因素，将未归口管理的行政单位离退休经费调整到“社会保障和就业”科目。（7）医疗卫生167.20亿元，增长41.2%，完成预算的70.3%。增长较快，主要由于医药卫生体制改革，基层医疗卫生机构投入增加较多。（8）节能环保41.23亿元，增长8.5%，完成预算的47.2%。（9）城乡社区事务194.11亿元，增长54.0%，完成预算的72.1%。增长较快，主要是小城镇基础设施建设投入增加较多。（10）农林水事务210.58亿元，增长37.1%，完成预算的69.5%。（11）交通运输119.15亿元，增长32.1%，完成预算的55.0%。（12）资源勘探电力信息等事务79.69亿元，增长12.5%，完成预算的60.4%。（13）商业服务业等事务55.72亿元，增长15.6%，完成预算的62.6%。（14）金融监管等事务3.64亿元，增长22.4%，完成预算的82.1%。（15）国土资源气象等事务14.00亿元，增长66.3%，完成预算的63.6%。增长较快，主要是支持海洋经济的投入增加较多。（16）住房保障30.38亿元，增长123.9%，完成预算的111.7%。增长较快，主要是保障性住房投入增加较多。（17）粮油物资管理事务7.76亿元，增长7.4%，完成预算的67.1%。（18）储备事务1.04亿元，增长82.5%，完成预算的93.4%。增长较快，主要是储备粮库建设支出增加较多。（19）其他支出71.66亿元，增长24.1%，完成预算的57.5%。
（二）省级财政预算执行情况
1至8月，省级地方财政收入220.30亿元，增长21.5%，完成预算的86.2%。其中：税收收入188.94亿元，增长26.6%，完成预算的89.6%；非税收入31.35亿元，比上年同期下降（以下简称“下降”）2.1%，完成预算的70.4%。
税收收入分项目完成情况：（1）国内增值税18.30亿元，增长9.6%，完成预算的69.6%。（2）营业税99.26亿元，增长26.6%，完成预算的88.0%。增长较快，主要是受加息影响，金融业营业税增收较多。（3）企业所得税57.93亿元，增长35.3%，完成预算的104.4%。增长较快，主要是企业经济效益进一步好转和汇算清缴收入增加较多。（4）个人所得税6.09亿元，增长13.6%，完成预算的80.7%。（5）其他地方各税7.36亿元，增长22.5%，完成预算的83.6%。
非税收入分项目完成情况：（1）专项收入9.75亿元，增长29.1%，完成预算的73.4%。其中教育费附加收入7.92亿元，增长34.9%，完成预算的75.4%。增长较快，主要由于自2010年12月1日起，国家统一内外资企业教育费附加制度。（2）行政事业性收费收入14.81亿元，下降21.7%，完成预算的55.2%。收入下降，主要是按照财政部要求，部分有专款专用性质的行政事业性收费收入调整到政府性基金预算管理。（3）罚没收入3.64亿元，增长64.8%，完成预算的117.3%。增长较快，主要是公安交警部门加强管理，道路交通罚没收入增长较快。（4）国有企业政策性亏损补贴-0.07亿元，下降68.0%，完成预算的2.0%。收入下降，主要由于部分省属国有企业政策性亏损补贴正在办理中。（5）国有资源（资产）有偿使用收入3.22亿元，下降9.2％，完成预算的71.5％。收入下降，主要由于2009年利率较低，原定期存款利息收入减少。
1至8月，省级财政支出197.68亿元，增长13.1%，完成预算的52.7%。分项目完成情况：（1）一般公共服务10.75亿元，下降6.7%，完成预算的34.9%。支出下降，主要是政府收支分类科目口径调整因素，将未归口管理的行政单位离退休经费调整到“社会保障和就业”科目。（2）公共安全23.83亿元，增长2.0%，完成预算的57.7%。（3）教育43.70亿元，增长7.0%，完成预算的66.0%。（4）科学技术10.17亿元，增长12.6%，完成预算的42.7%。（5）文化体育与传媒7.11亿元，增长7.3%，完成预算的51.0%。（6）社会保障和就业10.81亿元，增长227.0%，完成预算的145.2%。增长较快，主要是政府收支分类科目口径调整因素，将未归口管理的行政单位离退休经费调整到“社会保障和就业”科目。（7）医疗卫生20.27亿元，增长14.0%，完成预算的63.8%。（8）节能环保1.08亿元，增长8.9%，完成预算的44.2%。（9）城乡社区事务0.44亿元，增长27.9%，完成预算的53.2%。（10）农林水事务28.58亿元，增长7.1%，完成预算的67.1%。（11）交通运输21.22亿元，增长14.9%，完成预算的27.4%。（12）资源勘探电力信息等事务4.02亿元，下降28.7%，完成预算的45.0%。支出下降，主要是规范外贸发展基金管理，部分资金改列市县。（13）商业服务业等事务0.63亿元，下降1.4%，完成预算的33.5%。支出下降，主要是旅游宣传经费使用进度较慢。（14）国土资源气象等事务1.17亿元，增长11.9%，完成预算的22.3%。（15）粮油物资管理事务4.53亿元，增长4.8%，完成预算的84.4%。（16）储备事务0.14亿元，下降66.5%，完成预算的18.9%。支出下降，主要是国家化肥淡季商业储备利息补贴尚未下达。（17）其他支出9.23亿元，增长141.9%，完成预算的95.1%。增长较快，主要是按照政府收支分类科目，规范住房公积金科目列报。
关于省国土资源厅、省教育厅2011年1至8月部门预算执行情况和2011年1至8月全省及省级基金预算执行情况，详见专题材料。
二、今年以来全省财政预算执行的主要特点
（一）收入保持较快增长，收入结构保持较好。今年以来，在全省经济稳步回升、消费品市场增势良好、对外贸易较快增长等积极因素带动下，前八个月全省地方财政收入增长继续高位运行。1至8月我省税收收入占地方财政收入的比重为93.6%，在地方财政收入居全国前五位的省市中占比最高，收入结构仍保持较好。
（二）市县收入增长较快，区域发展较为均衡。1至8月，市（本级）、县级地方财政收入增幅分别达28.7%、27.3%，增长较快。全省11个设区市增幅均在20%以上。全省11个市本级和58个县（市）中，有62个收入增幅超过20%，有5个超过40%，多数集中在20-40%之间，市县收入增长相对均衡。
（三）支出进度有所加快，重点支出保障有力。1至8月，全省财政支出完成预算的63.9%，比去年同期快0.4个百分点，为近年同期最快，进一步提高了资金使用效益。各项重点支出得到较好保障：一是积极推进城乡医疗保障体系建设和卫生事业发展，全省医疗卫生支出增长41.2%。二是继续提高社会保障水平，促进就业，全省社会保障和就业支出增长51.6%。三是加大保障性安居工程支持力度，支持全省公共租赁住房建设和欠发达地区廉租住房建设，全省住房保障支出增长123.9%。四是紧急调拨资金，积极应对洪涝灾害。全省防汛支出增长126.8%，农业灾害救助增长237.6%。五是认真落实强农惠农政策，统筹城乡协调发展，全省农林水事务、城乡社区事务支出分别增长37.1%、54.0%。六是加大教育投入，支持实施中小学校舍安全工程，积极推进义务教育均衡发展，全省教育增支48.06亿元。七是加快经济发展方式转变，支持传统产业技术升级和战略新兴产业加快发展，着力助推现代产业体系建设，特别向中小企业倾斜，中小企业发展专项支出增长72.6%。八是进一步加强环境保护、污染防治和监测能力建设，全省环境监测与监察、可再生能源支出分别增长90.8%和41.4%。
三、当前财政收支运行中存在的主要问题
（一）经济运行面临诸多不确定因素。世界经济继续复苏，但势头有所减弱，不稳定和不确定性加大。国内宏观调控面临的“两难”问题增多，将提高政策的针对性、灵活性、前瞻性。我省经济运行中存在的矛盾问题仍比较突出，如受土地等要素制约、发展空间受限，企业生产经营压力加大，中小企业融资难，以及主要农产品供给依然偏紧，农民增收难度加大，需求拉动后劲不足等仍未有效缓解。
（二）财政收入压力加大。一是制造业税收增长可能趋缓。我省制造业税收增速已从1季度的增长33.6%，逐月回落至27.8%。且当前制造业税收的较快增长是在去年同期个位数增长及今年物价快速上涨的基础上实现的，如按两年平均计算，仅增长18.1%。二是房地产业税收将继续下滑。特别进入二季度以来，房地产业相关税收大幅减少。随着房地产销售收入回落、土地成交放慢，调控对税收的滞后影响效应将进一步显现。三是税制调整带来减收。9月1日起，个人所得税工薪所得减除费用标准由每月2000元提高到每月3500元，同时税率简并、级距拉大，第一档税率下调到3%；个体工商户的生产、经营所得和企事业单位的承包经营、承租经营所得适用税率级距拉大，将带来一定减收。四是收入结构优化难度加大。今年以来地方财政收入中税收收入的比重逐月下降，前八个月比上年同期下降0.4个百分点，从一定程度上说明市县面临日益加大的增收压力。
（三）财政增支压力依然较大。加快经济结构调整和发展方式转变，加大统筹城乡发展力度，加强农业、水利设施建设，推进教育、医药卫生、社会保障、事业单位绩效工资等重点领域改革，扶持中心镇和欠发达地区发展，支持保障性住房建设、海洋经济发展、援疆援藏等需投入大量财力。管理通货膨胀预期，增加对低收入群体的补助，都需要新增财政支出，而且数额巨大。清理规范地方政府融资平台，也将对后期地方基础设施融资带来较大压力，市县财政收支平衡压力进一步凸现。
四、下阶段重点工作
根据当前经济发展形势，我们将按照十一届人大四次会议决议精神，紧紧围绕省委、省政府的决策部署，针对财政决算和预算执行中反映出的问题，着重抓好以下工作：
（一）确保财政平稳健康运行。高度关注通胀压力较大、部分重点指标增速趋缓、生产要素矛盾逐步凸显以及房地产市场运行态势低迷等问题，加强经济税源调研和收入分析，增强组织收入的主动性、前瞻性和针对性。依法加强税收和非税收入征管，严格按有关规定将所有预算外资金纳入预算管理，确保完成年度预算收入任务。
（二）全力保障和改善民生。优化支出结构，加大民生保障、加强社会管理等重点投入，确保全省财政新增财力的三分之二以上用于民生。按规定从土地出让收益中计提教育、水利、保障性住房资金，确保全省和省级教育、农业、科技等法定支出增长高于经常性财政收入的增长幅度。确保低收入群众基本生活不受物价上涨影响，促进民生改善和社会和谐稳定。支持完善基本公共服务体系建设，推进各项社会事业加快发展。
（三）推进重大战略决策实施。统筹使用各类产业发展资金，重点推进海洋经济示范区和舟山群岛新区建设、产业集聚区建设、义乌国际贸易综合改革试点。充分发挥欠发达地区特别扶持政策效用，促进欠发达地区加快发展。大力支持中心镇建设，推进新型城市化。加大科技投入，支持省重大科技创新成果转化和国家重大科技计划项目，支持传统产业关键技术攻关和技术创新，促进服务业和战略性新兴产业加快发展。认真落实财政支持节能减排政策，推动节能技术改造和新能源产业发展；完善生态环保投入机制，推进各项试点示范工作，加快推进经济发展方式转变，促进经济持续平稳健康发展。
（四）着力提高资金使用绩效。深化“三位一体”财政组织机构改革，理顺预算编制、执行、监督职能，健全工作流程和运行机制。完善政府预算编制，建立健全国库集中支付动态监控运作机制，严格预算执行管理；加快推进公务卡改革，稳步扩大政府采购规模；创新财政资金分配管理，加快实施专项性一般转移支付改革，确保财政资金支出“均衡、有效、安全”。进一步加强公务接待经费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费用支出审核，做好“三公”经费、行政经费和专项支出公开的准备工作，积极稳妥地推进预算信息公开。深化乡镇机构改革，完善县对乡镇财政的管理体制方式，更好地发挥乡镇财政就地、就近实施监管的优势。建立地方政府性债务动态监控机制，加强政府性债务管理，防范财政风险。
主任、副主任、秘书长、各位委员，做好今年财政工作，圆满完成全年预算目标任务，对“十二五”开好局、起好步，具有重要意义。我们将以科学发展观为指导，按照省委省政府的统一部署，认真落实“十二五”规划、省十一届人大四次会议决议和本次常委会会议审议意见，科学谋划，统筹兼顾，扎实工作，确保圆满完成全年各项工作任务，为促进全省经济社会又好又快发展做出新的贡献！
以上报告，请予审议。